2021年bv1946伟德官网部门预算公开
目 录
第一部分 bv1946伟德官网概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 bv1946伟德官网 2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附 件： bv1946伟德官网2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门(单位)整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分
bv1946伟德官网概况
一、bv1946伟德官网主要职责
（一）bv1946伟德官网主要职责
河南省bv1946伟德官网是省委组织部重点建设的三所干部学院之一。其主要职责：面向全国党员干部开展理想信念教育，革命传统教育和党史党风党纪教育；研究开发大别山革命史，弘扬大别山精神。
二、bv1946伟德官网机构设置
机构设置：内设办公室、教务部、教学科研部，培训工作部，对外交流与联络部，后勤保障部，组织人事部（机关党委），信息技术与综合馆管理部，大别山精神研究中心。
三、bv1946伟德官网预算单位构成
bv1946伟德官网部门没有所属单位，公开的就是本级预算
第二部分
bv1946伟德官网2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
bv1946伟德官网2021年收入总计636.7997万元，支出总计636.7997万元，与2020年预算相比，收入增加95.5101万元，增长17.64%。主要原因：在编人员增加，相应基本工资和经费增加；支出增加95.5101万元，增长17.64%。主要原因：在编人员增加，相应基本工资和经费增加。
二、收入预算总体情况说明
bv1946伟德官网2021年收入合计636.7997万元，其中：一般公共预算收入636.7997万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；其他收入0万元；部门结转资金0万元。
三、支出预算总体情况说明
bv1946伟德官网2021年支出合计636.7997万元，其中：基本支出351.7997万元，占55.24%；项目支出285.00万元，占44.76%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
bv1946伟德官网2021年一般公共预算收支预算636.7997万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加95.5101万元，增长17.64%，主要原因：在编人员增加，相应基本工资和经费增加；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：bv伟德国际19462021年无政府性基金收支预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
bv1946伟德官网2021年一般公共预算支出年初预算为636.7997万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出276.0317万元，占年初预算43.34%；社会保障和就业支出35.2503万元，占年初预算5.53%；医疗卫生支出16.2072万元，占年初预算2.55%；住房保障类支出24.3105万元，占年初预算的3.82%；运转类项目支出285.00万元，占年初预算的44.76%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
bv1946伟德官网2021年一般公共预算基本支出351.7997万元，其中：人员经费308.0832万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费43.7165万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
bv伟德国际19462021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我院2021年“三公”经费预算为8万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加（减少）0万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年预算数持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加（减少）0万元。主要原因：2021年无因公出国（境）费预算拨款安排的支出。
（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加（减少）0万元，主要原因：2021年无公务用车购置费预算拨款安排的支出。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加4万元，主要原因：编制2020年预算时公车改革政策没落实，2020年无公务用车运行维护费预算安排的支出。
（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少4万元。主要原因：bv伟德国际1946将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
bv1946伟德官网2021年机关运行经费支出预算328.7165万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。bv1946伟德官网2021年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
bv伟德国际19462021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，bv伟德国际1946共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
bv1946伟德官网2021年度部门预算表（十张表）